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365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址2019年部门预算编制说明

所属栏目:通知公告   信息时间:2019年03月27日

  目 录

  第一部分 365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址概况

  一、部门主要职责

  二、部门工作任务

  三、部门基本情况

  第二部分 365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  三、365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址预算收支情况的具体说明

  第三部分 365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第一部分 365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址概况

  一、部门主要职责

  365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址是对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实行统一领导和管理的赣州市人民政府派出机构,主要职责是:

  1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,研究制定各项管理制度和改革措施,并组织实施。

  2、负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作;协调开发区兵役和人民武装工作。

  3、组织编制开发区总体规划、控制性详规和经济、社会发展规划,拟定开发区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展计划,经批准后组织实施。

  4、负责开发区经济发展、招商引资和企业服务,研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整;按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。

  5、贯彻执行国家财税方针政策,编制和实施财政年度预算内、外收支计划,统筹和管理开发区的财政;负责开发区内国有资产的管理。

  6、统一规划,管理开发区内各项基础设施、公共设施,兴办和管理开发区内公益事业;负责开发区内建设工程管理和房地产管理。

  7、协助配合相关部门做好国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

  8、负责开发区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作;统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务。

  9、贯彻执行党和国家有关农村和农业工作方针、政策和工作部署,研究制订开发区农村社会事业发展工作计划,负责开发区农业和农村工作。

  10、按照有关规定和权限协同管理机构编制事宜;负责开发区机关、事业单位干部职工的管理;贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策,指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

  11、承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门2019年主要工作任务

  2019年,力争新增开发面积4200亩,各项基础设施和功能配套设施基本完善,要素保障能力、科技创新能力、规划建设能力、绿色集约发展能力进一步提升,财税、人事、投融资等体制更加完善;新增投产企业15家以上,新增规模以上企业13家以上;实现工业总产值260亿元以上,同比增长31.3以上;工业主营业务收入255亿元以上,同比增长30.8%以上;出口交货值50亿元以上,同比增长30%以上;工业税金10亿元以上,同比增长32.3%以上;工业增加值65亿元以上,同比增长31.3%以上,固定资产投资38亿元,同比增长30.19%;安排劳动就业20000人,同比增加3840人。

  三、部门基本情况

  365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址共有预算单位1个。编制人数35人,其中:行政编制29人、全部补助事业编制6人;实有人数90余人,其中:在职人数35人,包括行政人员29人、全部补助事业人员6人、临时聘用人员22人、大学见习生5人;退休人员1人;派驻单位(含派出所、国土所、城管所、财政局、规划所等)32余人。

  第二部分 365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一) 收入预算情况

  2019年365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址收入预算总额为2876.45万元,其中:财政拨款收入815.48万元,上年结余结转2060.97万元。

  (二)支出预算情况

  2019年365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址支出预算总额为2876.45万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出315.48万元,包括:工资福利支出263.49万元、商品和服务支出51.73万元、对个人和家庭的补助0.26万元;项目支出2560.97万元,包括:工资福利支出80.4万元、商品和服务支出419.6万元、资本性支出2060.97万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出23.54万元,社会保障和就业支出37.46万元,医疗卫生与计划生育支出11.06万元,城乡社区支出651.95万元,资源勘探信息等支出2131.19万元,住房保障支出21.25万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出343.89万元,商品和服务支出471.33万元,对个人和家庭的补助0.26万元,资本性支出2060.97万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址财政拨款支出预算815.48万元,具体支出情况:一般公共服务支出23.54万元,社会保障和就业支出37.46万元,医疗卫生与计划生育支出11.06万元,资源勘探信息等支出722.17万元,住房保障支出21.25万元。

  (四)政府性基金情况

  本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年无变化。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址机关运行费预算500万元。

  具体包括办公费30万元,邮电费20万元、水电费14万元、差旅费63.6万元、租赁费100万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费42万元、委托业务费5万元、工会经费20万元、福利费55万元、临聘人员工资80.4万元、其他费用63万元。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额 48.3 万元,其中:政府采购货物预算 48.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车0辆。

  2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无 。

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目支出 12 个,涉及资金 500 万元。

  二、“三公经费”预算支出说明

  本部门2019年度“三公”经费支出预算数为60万元,比上年预算数28万元增加32万元,其中:

  (一)公务接待费支出预算数为60万元,较上年预算数18万元增加42万元。原因是:经开区近年来属于发展阶段,招商引资等产生的接待费相对增加。

  (二)公务用车运行维护费支出预算数为0万元,比上年预算数10万元减少10万元。主要原因是:实行公务用车改革,本单位公车已上交,减少公务用车运行维护费。

  (三)因公出国(境)费支出预算数为0万元。

  第三部分 365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址2019年部门预算公开表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  365bet足球现金网_365bet注册收不到邮件_365bet线上娱乐网址2019年部门预算公开表(详见附表)

  名词解释

  一、 收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (四)事业单位的经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (六)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

  


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